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Ficha do Pagamento
| ID do Pagamento: | 102104 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 1272143147920 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 07.575.651/0001-59 |
| Nome do Fornecedor: | Gol Linhas Aereas S.A. |
| Data da Despesa: | 2025-08-12 |
| Valor Reembolsado: | R$ 2.683,31 |
| URL de Detalhamento: | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3043/2025/7963519.pdf |