← Voltar
Ficha do Pagamento
| ID do Pagamento: | 109603 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 2876 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 26.832.136/0001-51 |
| Nome do Fornecedor: | HAR - SERVIÇOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AEREO LTDA |
| Data da Despesa: | 2025-11-14 |
| Valor Reembolsado: | R$ 30.000,00 |
| URL de Detalhamento: | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3527/2025/8028889.pdf |