← Voltar
Ficha do Pagamento
| ID do Pagamento: | 112670 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 038490847 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 03.467.321/0001-99 |
| Nome do Fornecedor: | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Data da Despesa: | 2025-01-14 |
| Valor Reembolsado: | R$ 60,77 |
| URL de Detalhamento: | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3315/2025/7859824.pdf |