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Ficha do Pagamento
| ID do Pagamento: | 112674 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 040744567 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 03.467.321/0001-99 |
| Nome do Fornecedor: | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| Data da Despesa: | 2025-03-14 |
| Valor Reembolsado: | R$ 215,40 |
| URL de Detalhamento: | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3315/2025/7888356.pdf |