← Voltar
Ficha do Pagamento
| ID do Pagamento: | 113134 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 1272147725728 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 07.575.651/0001-59 |
| Nome do Fornecedor: | Gol Linhas Aereas S.A. |
| Data da Despesa: | 2025-10-19 |
| Valor Reembolsado: | R$ 2.643,89 |
| URL de Detalhamento: | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3315/2025/8001228.pdf |