← Voltar
Ficha do Pagamento
| ID do Pagamento: | 11464 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 0032603107 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 66.970.229/0021-00 |
| Nome do Fornecedor: | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES S.A |
| Data da Despesa: | 2025-10-16 |
| Valor Reembolsado: | R$ 380,83 |
| URL de Detalhamento: | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/233/2025/8008602.pdf |