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Ficha do Pagamento
| ID do Pagamento: | 118097 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 1397 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 22.467.056/0001-93 |
| Nome do Fornecedor: | TAXI AEREO VALE DO MADEIRA |
| Data da Despesa: | 2025-12-26 |
| Valor Reembolsado: | R$ 5.850,00 |
| URL de Detalhamento: | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3515/2025/8035116.pdf |