← Voltar
Ficha do Pagamento
| ID do Pagamento: | 119337 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 9572232355492 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 02.012.862/0011-31 |
| Nome do Fornecedor: | TAM LINHAS AEREAS SA |
| Data da Despesa: | 2025-05-14 |
| Valor Reembolsado: | R$ 3.326,85 |
| URL de Detalhamento: | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/2924/2025/7916852.pdf |