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Ficha do Pagamento
| ID do Pagamento: | 138351 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 202500000001709 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 08.752.228/0001-40 |
| Nome do Fornecedor: | TORRE DO SOL PARK HOTEL |
| Data da Despesa: | 2025-07-06 |
| Valor Reembolsado: | R$ 480,00 |
| URL de Detalhamento: | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3035/2025/7949592.pdf |