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Ficha do Pagamento
| ID do Pagamento: | 167080 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 090656 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 02.896.671/0007-01 |
| Nome do Fornecedor: | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT |
| Data da Despesa: | 2025-01-07 |
| Valor Reembolsado: | R$ 223,47 |
| URL de Detalhamento: | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3351/2025/7855667.pdf |