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Ficha do Pagamento
| ID do Pagamento: | 187221 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 014367 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 62.376.991/0001-69 |
| Nome do Fornecedor: | posto limeirense são miguel |
| Data da Despesa: | 2025-08-01 |
| Valor Reembolsado: | R$ 155,05 |
| URL de Detalhamento: | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/2995/2025/7956964.pdf |