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Ficha do Pagamento
| ID do Pagamento: | 212003 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 13419 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 29.220.962/0003-08 |
| Nome do Fornecedor: | Front Hoteis e CoworkingLtda |
| Data da Despesa: | 2025-09-19 |
| Valor Reembolsado: | R$ 208,00 |
| URL de Detalhamento: | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1677/2025/7990623.pdf |