← Voltar
Ficha do Pagamento
| ID do Pagamento: | 214193 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 001876 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 10.479.861/0001-58 |
| Nome do Fornecedor: | SERV RIO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS |
| Data da Despesa: | 2025-07-30 |
| Valor Reembolsado: | R$ 4.300,00 |
| URL de Detalhamento: | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/3714/2025/7957824.pdf |