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Ficha do Pagamento
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| ID do Pagamento: | 237811 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 51883039 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | TELEFONIA |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 40.432.544/0001-47 |
| Nome do Fornecedor: | Claro S.A - Embratel |
| Data da Despesa: | 2025-09-16 |
| Valor Reembolsado: | R$ 213,39 |
| URL de Detalhamento: | - |