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Ficha do Pagamento
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| ID do Pagamento: | 29397 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 368 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 03.090.756/0001-67 |
| Nome do Fornecedor: | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA |
| Data da Despesa: | 2025-12-01 |
| Valor Reembolsado: | R$ 16.000,00 |
| URL de Detalhamento: | - |