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Ficha do Pagamento
| ID do Pagamento: | 59097 |
|---|---|
| ID Parlamentar (API): | - |
| Nº Documento Fiscal: | 087199 |
| Tipo Documento: | Nota Fiscal / Recibo |
| Ano / Mês: | - / - |
| Tipo de Despesa: | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. |
| CNPJ / CPF Fornecedor: | 02.047.536/0001-98 |
| Nome do Fornecedor: | POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| Data da Despesa: | 2025-09-20 |
| Valor Reembolsado: | R$ 450,00 |
| URL de Detalhamento: | https://www.camara.leg.br/cota-parlamentar/documentos/publ/1748/2025/7991350.pdf |